395-21-12
г. Обнинск, ул. Энгельса, дом 28
пн -пт: 8:00 -18:00
сб: 9.00 - 15.00, вс - выходной
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Отчет об исполнении государственного задания
ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания
по Государственному бюджетному учреждению Калужской области
"Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»
за январь-март 2014 г.
Финансирование на 2014 год всего – 19059192,00 руб. ( в т.ч. 1 услуга – 14904300,00 руб.; 2 услуга – 4154892,00 руб.)
|
Наименование государственной услуги |
План на 1 квартал |
Исполнено за 1 квартал |
|
1.Социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями |
3726075,00 |
3726075,00 |
|
2. Осуществление комплексного социального обслуживания семей и социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
1038723,00 |
588246,09 |
|
ИТОГО: |
4764798,00 |
4314321,09 |
|
Наименование государственной услуги |
|
Наименование критерия оценки |
Значение критерия оценки |
Произведенные расчеты |
|
1.Социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями
|
К1 |
Эффективность использования средств |
238% |
Кол-во обслуженных – 470 чел. (запланировано в год–500 чел.) К1 = (К1.1 + К1.2) /2 К1.1 = (К1 кас./К1 пл.) х 100% К1.1.=( 3726075,0 /3726075,0) х 100%=100 % К1.2. = ((К1 пл. /К2 пл. х К2ф../ К1ф(расч.)) х 100% К1.2.= ((3726075,0/125х 470 )/3726075,0 ))х 100 % = 376 % К1. = (К1.1. + К1.2.) /2 К1. = ( 100% + 376% )/2 = 238 %
|
|
К2 |
Количество потребителей государственных |
376% |
Кол-во обслуженных – 470 чел. (запланировано в год – 500 чел.) К2=К2ф/К2пл. х 100% К2= 470 /125х100%= 376 % |
|
|
К3 |
Качество оказания государственных услуг |
194% |
К3 = SUM K3i/n К3i = SUM K3j/m K3j = (K3фj /K3пл j) х 100 % К3J = 470 /125 х 100% = 376 % 2) К3J =467/470 х 100% = 99 % 3) К3J = 470/470 х 100% = 100% К3J = (376%/100% х 100% + 99%/95% х 100% + 100%/98% х 100%) /3 =(376%+104%+102%)/3 =194 % |
|
Наименование государственной услуги |
|
Наименование критерия оценки |
Значение критерия оценки |
Произведенные расчеты |
|
2. Осуществление комплексного социального обслуживания семей и социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
|
К1 |
Эффективность использования средств |
162,8 % |
Количество обслуженных – 343 (запланировано в год – 900) К1.1. = К1кас./К1. пл. х 100% К1.1. = 588246,09 /1038723,0х 100% = 56,6 % К1.2. =(( К пл../ К2 пл. х К2ф)/ К1ф(расч.)) х 100% К1.2. = (1038723,0 /225 х 343 )/588246,09)) х 100 % = 269 % К1. = (К1.1. + К1.2.) /2 К1. = (56,6% + 269% )/2 = 162,8 %
|
|
К2 |
Количество потребителей государственных |
152 % |
Количество обслуженных -343 чел (запланировано в год – 900) К2=К2ф/К2пл. х 100% К2= 343 /225х100%= 152%
|
|
|
К3 |
Качество оказания государственных услуг |
119 % |
К3J – показатели 1) К3J =343/225 х 100% = 152% 2) К3J =340/343 х 100% = 99% 3) К3J = 343/343х 100% = 100% К3J = (101%/100% х 100% + 99%/95% х 100% + 100%/98% х 100%) )/ 3 = (152%+104%+102%)/3+ 102% |
Директор ГБУ КО РЦ «Доверие»: С.Н.Дробышева
Ответственные Бочкова О. Ю. гл. бухгалтер телефон (48439) 5-34-89;
Гусева Т.А. зам.директора , телефон (48439) 2-33-57
Календарь памятных дат
