План финансово-хозяйственной деятельности

		Приложение "2 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
		от " " 2010 г. №
		УТВЕРЖДАЮ
		Министр по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
		(наименование должности лица, утверждающего документ)
			С.В.Медникова
		(подпись)	(расшифровка подписи)
		"_______"________________ 20____г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год
				КОДЫ
			Форма по КФД
" 09 " января 2014 г.			Дата


Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие"		по ОКПО	35315823



ИНН / КПП	4025030903	402501001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области


Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г.Обнинск, ул.Энгельса д.28
	г.Обнинск, ул.Энгельса д.28


I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Предоставление социально-реабилитационных услуг, консультативной помощи, социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг , социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, социально-экономических услуг.
1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг, работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год: социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья-500 обслуженных, осуществление комплексного социального обслуживания семей и социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 900 обслуженных.
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана ( в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имуществ учреждения средств; приобретенного учреждениемза счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): -
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 9814984,36 руб , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6315717,35 руб
1.7. Сведения об имуществе учреждения , переданном в аренду сторонним организациям: -
1.8. сведения об имуществе. Арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования: договор № 216 от 01.10.10 о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями площадью 1834,3 кв.м
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя					Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:					2330549
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего					-
в том числе:					-
. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества					-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего					9814984,36
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества					6315717,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества					3413700,39
II. Финансовые активы, всего					-1476326
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:
III. Обязательства, всего					3032
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:					3032
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи					2933
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг					99
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению материальных запасов

3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.11. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х	297924,18	297924,18
Поступления, всего:	Х	19179192	19179192
в том числе:	Х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Х	19059192	19059192
Субсидии на иные цели	Х
Субсидии на инвестиции	Х

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) , относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной прино	Х	120000	120000
Расходы (выплаты), всего:	900	19179192	19179192
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16819192	16819192
из них:
Заработная плата	211	12916100	12916100
Прочие выплаты	212	2429	2429
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3900663	3900663
Оплата работ, услуг, всего	220	2117000	2117000
из них:
Услуги связи	221	85000	85000
Транспортные услуги	222	10000	10000
Коммунальные услуги	223	1162000	1162000
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	345000	345000
Прочие работы, услуги	226	515000	515000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	86000	86000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	157000	157000
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	157000	157000
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Остаток средств на конец планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	Х

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)			С.Н.Дробышева
(уполномоченное лицо)		(подпись)	(расшифровка подписи)
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам
		(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)			О.Ю.Бочкова
		(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель			О.Ю.Бочкова
тел. _8 (48439) 5-34-89		(подпись)	(расшифровка подписи)



"_____"________________ 20____ г.